Форум по программе Контур.Зарплата.
Здесь мы отвечаем на вопросы возникающие у наших пользователей или партнеров при работе с программой или при внедрении ее в организации.
Прежде чем создать обращение, воспользуйтесь поиском. Попробуйте найти похожий топик по ключевому слову. Например "СЗВ-СТАЖ" или "6-НДФЛ".
Если Вы нашли "чужую" тему с похожим вопросом, где уже был дан ответ (есть сообщение помеченное как "Ответ"), но при этом ответ не подходит для Вашей ситуации, то не задавайте свой вопрос в комментариях к "чужой" теме. Лучше создайте новую тему со своим вопросом.
Полезные ссылки по Контур.Зарплата:
- Полный дистрибутив и Веб-обновления
- Обучающий урок
- Вебинары
- "Старый" форум (доступен только из сети Контура, архив)
- Дистрибутив ПФ-Отчет+
Как отражать в РСВ выплаты родственникам умершего сотрудника
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, как быть с такой ситуацией:
Сотрудник умер в середине 2018 года.
В январе 2019 выдали родственникам родственникам "пособие на погребение" - так долго тянули потому, что родственники сначала пошли за возмещением в ФСС, а те их отправили по мету работы умершего.
Вопрос:
Должна ли сумма пособия, выданная стороннему лицу, попадать в РСВ за 1 квартал 2019 года?
Есть письмо ФНС № БС-4-11/16962" от 03.09.2018
https://www.klerk.ru/doc/477926/
Согласно которому в 3 раздел сумма пособия не должна включаться.
Следовательно, и в Подраздел 1.1 она включаться не может, иначе не пройдёт контрольное соотношение.
Правильно ли я понимаю, что в КЗ мы отражаем это так:
- умершего сотрудника в отчёт не включаем;
- вручную заполняем в РСВ строку 090 Приложения 3?
- вручную меняем сумму в строке 070 Приложения 2. добавляем сумму выданного пособия.
Или существует другой, более правильный и "автоматизированный" способ?
P.S. вопрос не по теме:
Если в теме стоит статус "Отвечен", как вот тут:
https://kontur.userecho.com/communities/47/topics/6265-nachislenie-nalogov-umershim-sotrudnikam
То можно ли в неё задавать уточняющие вопросы?
Или, как вот сейчас, новую тему создавать?
6-НДФЛ за 2018 г. и требование ИФНС
Здравствуйте! Наша организация сдала как обычно 6-НДФЛ за . 2018 г. При этом в разделе 2 содержится блок со сроком перечисления налога (стр. 120) 09.01.19. Реально зарплата была выплачена 29.12.2018 и налог перечислен в тот же день.
ИФНС прислала требование со ссылкой на п.6 статьи 226 НК РФ.
Нам вменяется несвоевременная уплата налога, т.е. за организацией числится недоимка и грозит приличный штраф. Дословно цитата из требования: "На основании вышеизложенного налоговому агенту необходимо провести сверку расчетов по налогу на доходы (взять выписку расчетов с бюджетом по НДФЛ и сверить начисления и уплату) и ....представить пояснения по факту несвоевременного (неполного) перечисления в бюджет налога на доходы физлиц ......или внести соответствующие исправления в расчет по форме 6-НДФЛ за 12 мес. 2018 г."
По выписке по расчетам с бюджетом все уплачено.
И все было бы нормально - написали бы в ответ на требование, что недоимки нет. Но решили позвонить в налоговую. Разговаривали с тремя инспекторами. Все они говорили что-то о новой проверочной программе и советовали в стр. 120 поставить дату 29.12.2018 . Тогда такое требование оформляться не будет.
С нашей точки зрения - чепуха. Т.к. если деньги уплачены в декабре, то все нормально.
Вопрос: может быть кто-то сталкивался с этой ситуацией (или подобной)?
Уважаемые эксперты! Прокомментируйте, пожалуйста.
6-ндфл ЗА 4 КВ. 2018 Г И ТРЕБОВАНИЕ ифнс
Здравствуйте! Наша организация сдала как обычно 6-НДФЛ за 4 кв. 2018 г. При этом в разделе 2 содержится блок со сроком перечисления налога (стр. 120) 9.01.19. Реально зарплата была выплачена 29.12.2018 и налог перечислен в тот же день.
ИФНС прислала требование со ссылкой на п.6 статьи 226 НК РФ.
Нам вменяется несвоевременная уплата налога, т.е. за организацией числится недоимка и грозит приличный штраф.
По выписке по расчетам с бюджетом. Все уплачено.
И все было бы нормально - написали бы в ответ на требование, что недоимки нет. Но решили позвонить в налоговую. Разговаривали с тремя инспекторами. Все они говорили что-то о новой проверочной программе и советовали в стр. 120 поставить дату 29.12.2018 . Тогда такое требование оформляться не будет.
С нашей точки зрения - чепуха. Т.к. если деньги уплачены в декабре, то все нормально.
Вопрос: может быть кто-то сталкивался с этой ситуацией (или подобной)?
Уважаемые эксперты! Прокомментируйте, пожалуйста.
Добрый день.
- В день удержания налога у вас возникает обязанность по его перечислению. Вы должны исполнить эту обязанность начиная со дня удержания налога, по установленный законодательством срок уплаты. Если срок уплаты налога стоит 09.01.2019 это означает что Вы можете налог перечислять по эту дату включительно и это не будет считаться недоимкой и наказываться штрафом. На то он и "срок уплаты".
- Читаем п.6 статьи 226: Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода. Вы выплатили доход когда? 29.12. Налог перечислили когда? 29.12. Можете пояснить в каком месте был нарушен п.6 статьи 226? Ну можете попросить налоговую пояснить в каком месте был нарушен п.6 и возникла недоимка.
- Раньше налоговая просила не включать блоки у которых срок уплаты относится к следующему периоду в раздел 2. На мой взгляд это такое же неадекватное требование как и указанное требование, так как в этом случае они пришлют вам требование пояснить что за сумма налога пришла от вас 29.12 и почему ее нет в 6-НДФЛ.
- В программе есть настройка какие даты учитывать при формировании раздела 2. Можете поставить что до 01.10.2018 учет велся по 110 строке, а с 01.10.2018 учет ведется по 120 строке. В этом случае блок со сроком 09.01.2019 попадет в отчетность за первый квартал. Но при этом см. п.3.
- У ФНС (и не только у нее) оригинальный подход: вместо исправления ошибок в своей проверочной "нагнуть" всю страну на выполнение "странных" (это я мягко выразился) требований. С отчетности за первый квартал к этому добавится междокументная проверка 6-НДФЛ и РСВ.
Если вы хотите собрать отзывы от разных людей, то вопрос надо задавать публично, а не приватно. Переношу вопрос в публичные топики.
Удваивает строки в 6-НДФЛ по ОКТМО
Добрый день!
Отчет 6-НДФЛ собирается с помощью таблиц по первоначальной разноске (на кассовые ведомости переходить не хотят).
Настройка "Как выбирать подразделение из КЧ"=4, т.е, там сразу указывается код организации.
Если настройка "Как определять ОКТМО"=5, то при формировании таблицы по первоначальной разноске собираются 2 строки с одинаковыми суммами, причем не по всем ЛС, закономерность понять не могу.
Если поставить настройку "Как определять ОКТМО"=2, то строки не дублируются, но тогда не так как надо определяется код организации, т.к. все подразделения привязаны к основному.
Расчетчики говорят, что когда сдавали отчет за год, а было это где-то в феврале-начале марта, то было все правильно.
Во вложении сохраненка.
2015,2017 - Индивидуальная карточка по страховым взносам
Добрый день.
На предприятии установлен WPS Office (бесплатный).
Формируем "2015,2017 - Индивидуальную карточку по страховым взносам", карточка заполняется не корректно.
Сбросили сохраненку к себе на компьютер с Microsoft Office - все формируется нормально.
Есть ли КЗ настройки для формирования документов в WPS Office.
Как можно исключать ЛС из СЗВ-М?
Добрый день!
В управлении образования ведутся ЛС - опекуны. Им периодически выплачивается единовременное пособие от администрации, оно не облагается страховыми взносами, и должно фигурировать в отчете РСВ.
Но с такими людьми не заключен трудовой или ГПХ договор, в кадровой части нет даты увольнения (дата приема может стоять), не ведется трудовой стаж.
Как сделать, чтобы они не попадали в СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ?
Можно ли добавить исключение из этих отчетов, например, по какому-либо полю КЧ?
Может быть, вы подскажете еще какое-то решение.
Поставьте им что они не застрахованы.
В поставке правда для этого есть только один способ - поставить что они ВКСники.
СЗВ-М. Не отрабатывает форматно-логический контроль СНИЛС
Добрый день!
Формировали с клиентом отчёт и обнаружили ошибку.
Если у сотрудника в поле СНИЛС заполнена "- -", то ошибка не выдаётся и становится видна только на этапе проверки через "ПО ПД". Где протокол выдаётся не очень информативный, расчётчик сам не разобрался в чём дело.
Нельзя ли учесть при формировании отчёта вариант, что в поле СНИЛС заполнено "- -"?
Спасибо.
СЗВ-КОРР с типом ОСОБ
Клиенту необходимо сдать СЗВ-КОРР за 2002 год с типом ОСОБ. Где можно сформировать такую форму?
СЗВ-КОРР ОСОБ сдается на работников по кому совсем не сдавались сведения. Или ваш случай другой?
В Контур-Зарплата мы пока не делали эту форму. Сложно предположить, как можно забыть сдать сведения по человеку в КЗ. Такие ситуации единичны.
Форма есть в ПФ-Отчет+.
Как в реестр пособий по временной добавить период БЛ?
Добрый день. При формировании реестра пособий по временной нетрудоспособности при распечатке не указывается период больничного листа(приходится указывать вручную)
Вредники и сверка СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ, РСВ
Добрый день!
Можно в протоколе сверки отчетов добавить колонку и каким-то признаком вредник этот сотрудник или нет. Может номер списка или дату начала и конца вредности.
Чтобы выделить сотрудников, которые являются вредниками, но нет начислений за месяц. Допустим, вахтовики, а ВАХТА не стоит или в отпуске, а ДЛОТПУСК не весь месяц, но начислений нет.
Спасибо.
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho
