Добрый день!

Клиент обратилась с вопросом. Организация будет переходить на пилотный проект ФСС. В связи с этим потребуется печатать на каждого сотрудника.

Подскажите, пожалуйста, есть ли в КЗ возможность напечатать заявление (Приложение №1 к приказу ФСС от 24.11.2017 № 578)?

LAW285499_0_20191022_131949.XLS

Поля Кадровой части в главном окне программы

Наконец-то можно отображать поля КЧ в списке ЛС.

Поля будут отображаться справа от столбца "Состояние ЛС", размеры столбцов сохраняются при выходе из программы:

Если поле КЧ изменяемое по времени - то значения берутся на конец текущего месяца лицевого счета. Если поле имеет разные значения для разных исполняемых должностей - выводится значение для основной исполняемой должности.

Можно отображать не только системные, но и пользовательские поля. Список полей, которые надо отобразить указывается в настройке через пробел:

"Настройка -> 6. Общие настройки системы -> 6. Настройки режимов корректировки. -> Поля КЧ в списке ЛС"

Порядок, в котором поля выводятся в списке ЛС тот же, в котором они перечиляются в настройке. В настройке надо указать не названия полей, а их псевдонимы. Псевдоним поля КЧ можно посмотреть в настройке КЧ: Настройка -> 8. Настройка кадровой части, далее Настройка системной кадровой части или Настройка изменяемой кадровой части :

В сетевой версии корректно будет работать только в случае если список ЛС (менее критично) и настройки (особенно критично) - общие или глобальные.

Выгрузка ЭЛН с результатами расчета в формате, который можно загрузить в Контур-Экстерн

При экспорте рассчитанного ЭЛН вместе с результатами расчета, последние теперь выгружаются в формате, который может быть загружен в Контур-Экстерн (ранее выгрузка была в собственном формате, который можно было загрузить только на другое рабочее место КЗ):

Выгрузка результатов расчета доступна для ЭЛН в статусе "Требуется отправить данные в ФСС" и "Действия не требуются". Если статус "Требуется отправить данные в ФСС", то в результате экспорта будет 2 файла, один из которых можно загрузить в КЭ:

Добрый день!

Делаем настройки для заполнения формы Мониторинг (Минтруда). Заполняем справочник должностей (Название должности по ФРМР). Не находим должности Главный бухгалтер, зато есть две должности Бухгалтер с кодами 208 и 331. Как быть? Можно ли вносить изменения в данный справочник?

Добрый день!

Поступил вопрос от клиента по расчёту отпуска. Повторил ситуацию на поставке, скриншоты прилагаю.

Ситуация следующая:

У клиента (медицинское учреждение) более 20 различных источников финансирования. При расчёте отпуска по каждому источнику средний заработок подсчитывается отдельно.

Пример 1. Допустим, в ЛС 3 источника финансирования.

При расчёте отпуска ср.заработок корректно разбивается пропорционально начислениям по этим источникам.

С этой ситуацией вопросов нет, всё работает корректно.

Пример 2.

В январе у сотрудника было начисление по источнику "Ф". С тех пор никаких начислений по даному источнику не производилось, и вообще денег по данному источнику учреждению больше не выделяют.

Получается, по источнику "Ф" отпускные начислять нельзя - под них не выделили финансирования. Необходимо недостающую сумму начислить сотруднику по основному источнику ("М").

Включаем панель выбора источника финансирования, получаем возможность разнести все суммы отпускных на один общий источник "М".

В результате получается, что вся сумма отпускных выдана сотруднику по источнику "М"

Это тоже неправильно, поскольку клиенту нужно "схлопывать" только суммы по "Ф", а по остальным источникам начислять отпускные отдельно.

В данном случае по источнику "О" должны начислиться отпускные из заработка по "О"

А по источнику "М" - из заработка "М" + "Ф";

И возникает вопрос: как это настроить?

Пока предложил клиенту считать отпуск в 2 приёма - сначала "Основной источник" + "Источники, по которым не нужно начислять отпуск", а потом  - все остальные источники.

Расчёт получается очень громоздким - по одному человеку приходится проходиться 3 раза:

1. "М"= "М"+"Ф";

2. "О";

3. Запускаем расчёт ещё раз, чтобы получить правильную записку-расчёт.

Как сделать так, чтобы суммы по "закрытому" источнику вставали на основной "без лишних телодвижений"?

Спасибо.

Добрый день, уважаемые коллеги!

При расчет среднего заработка для отпускных у меня возник вопрос 

Сотрудница во время отпуска по уходу за ребенком до 3 лет работала на условиях неполного рабочего времени с сохранением пособия до 1,5 лет

Согласно п.12 Положения утв. Постановлением №922 от 24.12.2007г в расчет среднего заработка нужно взять предшествующие 12 месяцев, т.е. этот маленький доход на неполную ставку (соответственно и сумма отпускных будет маленькой)

Или подниматься выше до декрета ? Тогда в какой пункт смотреть (п.5е) ?

Особенно у нас есть учителя, которые работают 1 или 2 месяца (на время очередного отпуска другого сотрудника) и снова продолжают отпуск по уходу за ребенком.

Если понятно объяснила и получу помощь буду очень рада.

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, как правильно формировать кассовые ведомости на выплату отпускных и зарплаты за первую половину месяца.

Сохранённый ЛС прилагаю.

ЛС после.cab
ЛС до расчёта.cab

Проблема заключается в следующем:

1. Рассчитываю сотруднику отпуск:

2. Формирую кассовую ведомость "По набору видов", выплачиваю отпускные и мат.помощь к отпуску, удерживаю НДФЛ.

Пока всё нормально.

3. Произвожу по данному сотруднику расчёт за первую половину месяца. Для расчёта за 1-ю половину программа собирает суммы по столбцу ТВХ, вычитает НДФЛ, разносит на мнимый вид сумму аванса.

4. Формирую ведомость на выплату от произвольному виду Н-У.

5. Возвращаемся в ЛС, подводим баланс, видим, что выходит остаток.

Получается, при расчёте за 1-ю половину из суммы заработка вычитается весь НДФЛ, в том числе удержанный за отпускные. Получается, что за первую половину месяца сотруднику выдаётся меньше, чем положено.

Если делать только пункты 1,2 или только пункты 3,4 - ошибки нет. Но в случае, если по сотруднику были межрасчётные выплаты, аванс выдаётся меньше.

Пробовали решить проблему разными способами:

1. Если делать ведомость "Зарплата", то баланс подводится правильно, сумма выдаётся такая, какая нужна. Но тогда в 6-НДФЛ будет указана неправильная дата выплаты - с аванса мы не удерживаем НДФЛ.

2. Создать мнимый вид "НДФЛ с межрасчётных выплат" и вычитать его из аванса при расчёте за первую половину. Тоже не слишком хороший вариант, в первую очередь из-за того, что межрасчётными выплатами могут быть и отпуск, и мат.помощь, и премия к празднику, и т.д. Всех вариантов заранее не учесть.

В связи с этим вопрос:

Как правильно построить работу расчётчика, чтобы в описанной ситуации сотруднику выдавалась подложенная ему сумма?

Здравствуйте.

Для развернутой ведомости (форма 0504402)

1. Если в поле "Итог по столбцам" стоит "1", а в поле "Итог по ведомости" - "0", на последнем листе появляется строка с итогом по каждому столбцу ВСЕЙ ведомости.

2. Если в поле "Итог по столбцам" стоит "0", а в поле "Итог по ведомости" - "1", на последнем листе в столбце "Сумма в ведомость" появляется итого по этому столбуцу по  ВСЕЙ ведомости.

В паре эти настройки, как я понял, не работают. Т.е. если и там и там стоит "1", срабатывает вариант №1. Но не суть. Вопрос в следующем: как-то можно сделать так, чтобы вариант №1 подводил итоги не только по по всей ведомости, но и по отдельным листам?

Попутный вопрос: как настроить ведомость так, чтобы заголовки столбцов печатались только на первом листе?

Добрый день!
Ситуация заключается в том, что возникает ошибка при загрузке dbf файла проводки по зарплате из Амбы в 1С, возникло мнение, что ошибка связана с возможным обновлением 1С, хотелось бы уточнить как исправить ситуацию?

Добрый день!

В программе настроен вид "Материальная помощь к отпуску".

В столбце "С6" специальной ТВХ установлен параметр "1". Если на сотрудника пришёл приказ на выдачу мат.помощи, расчётчик встаёт в ЛС на строчку данного вида начисления, нажимает "F4", получает сумму мат.помощи в размере 200% от оклада. При расчёте месяца по "Alt+F8" вид не рассчитывается, проблем нет.

Однако если расчётчику требуется выполнить пересчёт предшествующего месяца, то в предыдущем месяце вид рассчитывается.

Возможны 2 варианта:

1) Расчётчик переходит в предыдущий месяц (через "Ctrl+Стрелка влево"), нажимает "F6". В этом случае проблемы нет, всё рассчитывается корректно, непересчётные виды не трогаются.

2) Расчётчик остаётся в текущем месяце, нажимает "Alt+F7", выбирает "Пересчёт месяцев", выполняет автоматический перерасчёт. В этом случае возникает проблема - по виду начисляются суммы.

Подскажите, пожалуйста, возможно, существует настройка, которая перерасчёт по "Alt+F7" регламентирует?

Нужно, чтобы при перерасчёте месяца виды, у которых стоит "1" в столбце "С6", не пересчитывались.

Добрый день.

В ходе работы с клиентом неоднократно возникала следующая ситуация:

1. У клиента (больница) несколько (более 20) источников финансирования.
2. По некоторым источникам (например, "Родовые сертификаты") выплаты начисляются сотрудникам готовой суммой по приказу. Других выплат (окладов, процентных премий и т.д.) не бывает.
3. Для выплаты используются таблицы разноски. Расчётчик получает таблицу вида "ТН - СУММА", загружает её в таблицу разноски, разносит суммы в текущий месяц на заданный источник финансирования.

Проблема возникает с начислением районного коэффициента. Бывают следующие ситуации:

1. В ЛС ранее уже разносилась сумма по этому источнику, строка Р/к есть. Тогда Р/к начисляется корректно.
2. В ЛС ранее сумм по данному источнику не разносилось, строки Р/к нет (расчётчик забыл завести). В этом случае на выплату не начисляется Р/к, что неправильно.
3. В ЛС уже разносилась сумма по данному источнику, но с тех пор был перевод на другую должность. Тогда может возникнуть ситуация, когда сумма добавилась на новую ИД, а Р/к был заведён по старой. Соответственно, Р/к не начислится.

Скажите, пожалуйста, каким образом расчётчик (или старший расчётчик, который осуществляет контроль) может быстро отследить проблемные ЛС для случаев 2 и 3?

Сейчас для этого приходится формировать выборку по данному виду Н-У, выводить в Excel, затем умножать базу на 15%, формировать выборку по Р/к, тоже выводить в Excel, затем сравнивать рассчитанную и фактически начисленную суммы по каждому сотруднику. Что очень затратно по времени.

Нужна возможность автоматически добавлять Р/к при разноске сумм по источнику, если он отсутствует в ЛС.

P.S. данная проблема существует не только с Р/к. Но также и с налогами, страховыми и профсоюзными взносами, алиментами, исполнительным листами, которые тоже нужно разбивать по источникам финансирования. И это, повторюсь, нужно отслеживать не по одному источнику, а по двум десяткам.