Форум по программе Контур.Зарплата.
Здесь мы отвечаем на вопросы возникающие у наших пользователей или партнеров при работе с программой или при внедрении ее в организации.
Прежде чем создать обращение, воспользуйтесь поиском. Попробуйте найти похожий топик по ключевому слову. Например "СЗВ-СТАЖ" или "6-НДФЛ".
Если Вы нашли "чужую" тему с похожим вопросом, где уже был дан ответ (есть сообщение помеченное как "Ответ"), но при этом ответ не подходит для Вашей ситуации, то не задавайте свой вопрос в комментариях к "чужой" теме. Лучше создайте новую тему со своим вопросом.
Полезные ссылки по Контур.Зарплата:
- Полный дистрибутив и Веб-обновления
- Обучающий урок
- Вебинары
- "Старый" форум (доступен только из сети Контура, архив)
- Дистрибутив ПФ-Отчет+
Как исправить НДФЛ в ведомости
Здравствуйте. Был насчитан учебный отпуск. Подоходный налог был взят с 25 календарных дней. По итогу узнается что сотрудник уходит в декретный отпуск и после начисления больничного листа и перерасчета изменяется сумма выдачи за 15 календарных дней. Поэтому подоходный налог получается переплачен. Как исправить подоходный налог в ведомости и лицевом счете.
Ведомость по набору видов
Релиз 619,1, формируем ведомость по набору вида 140 дата ведомости 26.01.2023.Отпускные за февраль, формируем справку о доходах , выходит доход января.
Как рассчитать аванс за январь 2023г. фиксированной суммой и удержать с нее ндфл
Здравствуйте! Как в январе насчитать аванс фиксированной суммой и удержать с нее НДФЛ?
НДФЛ на нерезидента не видит отрицательную сумму по коду дохода
Добрый день!
В организации сотрудник-нерезидент, увольняется в августе, при расчете у него есть компенсация за отпуск, взятый авансом, т.е. код дохода 2013 с минусом.
КЗ должна бы вернуть налог с этой суммы, но не возвращает, хотя доход видит весь (!).
Если собрать справку о доходах, то там доход весь, а налог неверно исчислен.
Если в порядке эксперимента код дохода у 141 вида поменять на 2000, то возврат делается.
Почему так? не хватает каких-то настроек?
Настройка 2-НДФЛ
Добрый день!Подскажите, где настроить справку 2-НДФЛ. Нужно, чтобы, суммы начисленные за предыдущие месяца попадали в месяц начисления.
НДФЛ с материальной выгоды (п. 90 ст. 217 Налогового кодекса)
Согласно внесенным в налоговое законодательство изменениям - освобождаются от НДФЛ доходы граждан в виде материальной выгоды, полученные в 2021 – 2023 годах (п. 90 ст. 217 Налогового кодекса).
Само изменение в законодательство внесено в 2022 году, а действует получается и за 2021 год. НДФЛ считается излишне удержанным.
Как правильно отразить в программе ?
сумма НДФЛ в режиме применения вычета
Добрый день!
Как узнать у работника суммы исчисленного налога, если у него применяется вычет за недвижимость и все справки показывают "0"?
перерасчет за декабрь в 6 НДФЛ
Добрый день! Подскажите с настойками. Перерасчет заработной платы был сделав в январе за декабрь. В базу по НДФЛ (справку 2-НДФЛ и соответственно в расчет 6-НДФЛ) суммы попали частично. Где посмотреть настройки?
НДФЛ с отрицательных сумм
В январе мес. 2022 г у работницы был пересчет за декабрь 2021 г. в связи с больничным листом. Признак учета в 205 алгоритме стоит 1 у всех видов НУ. Работница ушла в отпуск по беременности и родам, дохода у нее не будет ближайший год, как вернуть излишне удержанный НДФЛ?
Справка 2-НДФЛ
Как показать вычет 12792 на супсидию? Мы применили её за декабрь
Светлана Александровна, давайте попробуем меньше эмоций и больше по делу.
1) во-первых Вы ошибаетесь, если считаете что ФНС нам что-то должна как разработчикам. Последние годы мы как разработчики часто получаем ответы вида "Вас эта ситуация не касается, поэтому мы не обязаны давать вам разъяснения, пусть к нам обратится налоговый агент, кого эта ситуация затронет и мы ему ответим". Если хотите я вам выложу скан подобного ответа?
2) во-вторых не очень понимаю из-за чего столько нервов. Сумма налога не изменяется как бы не произошло оформление.
У вас есть два способа что-либо "необложить" НДФЛ:
а) исходно не включить доход в базу. Как пример суммы отпуска по беременности и родам. Хотя они точно так же упомянуты в статье 217 НК.
б) включить доход в базу а затем исключить его при определении облагаемой базы
При этом любой из этих способов вам дает один и тот же итоговый налог.
Поэтому когда вы пишите "никакого влияния на расчет НДФЛ не получаем" вы ошибаетесь, либо у вас что-то настроено не так (с другой стороны я вижу "это сумма вошла, а потом вычет ее убрал", видимо база таки меньше).
У нас реализован вариант "а", просто потому что на тот момент никаких письменных разъяснений ФНС не было. А устное разъяснения ФНС было "вообще не надо включать в базу".
Более того! Способ "а" правильнее просто потому, что он НЕ привязан к коду дохода. А способ "б" выглядит менее правильным, потому что в общем случае вам 620 вычет надо будет поставить не только на 2000 код дохода, но и, например, на 2002, если часть зарплаты у вас шла премией. А итоговый результат (сумма НДФЛ) у вас будет абсолютно та же.
3) В-третьих, см.ст 81. НК "Внесение изменений в налоговую декларацию, расчеты"
1. При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик обязан внести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию в порядке, установленном настоящей статьей.
При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации недостоверных сведений, а также ошибок, не приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик вправе внести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию в порядке, установленном настоящей статьей. При этом уточненная налоговая декларация, представленная после истечения установленного срока подачи декларации, не считается представленной с нарушением срока.
В переводе на русский, с учетом п.2 - эта "ошибка" не будет даже считаться ошибкой, требующей подачи корректировок. Если еще проще: ФНС не важны такие мелочи, если не искажается сумма налога и/или не ущемляются как-либо права налогоплательщика и никаких последствий для налогового агента нет (и для вас как бухгалтера тоже)
4) кто написал эти образцы заполнения? И почему доверие авторам этих образцов больше? Они что ли не могут ошибаться? Даже ФНС в своих письмах может ошибаться ;)
5) Вы можете настроить в КЗ любой способ учета!!!
Чтобы 850 у вас шел с 620 кодом вычета, вы и настройте его с 620 кодом вычета.
Если у вас у всех сотрудников достаточно 2000 кода дохода чтобы в полном объеме получить требуемый вычет, то все просто:
В настройке налога для 850 вида надо:
- указать 620 в столбце "Отд.Выч"
- в столбце "Доп" вместо того что там написано поставить букву К (русская)
- дополнительно, для того(тех) видов, на которые распространяется действие этого 620 вычета вам тоже в столбце "Отд.Выч" надо поставить 620. Например, если исходная сумма дохода у вас проведена окладом 104, то 620 надо поставить для оклада.
Если ваша ситуация сложнее и "зарплата" за нерабочие дни у вас делится на несколько кодов дохода (не только 2000), то вам надо завести еще один вид по аналогии с 850, все настроить точно так как я описал для 850, только код дохода поставить не 2000.
Если хотите следовать Письму ФНС России от 02.02.2022 N БС-4-11/1156@ то надо настроить как в п.5.
6) применение указанного вычета в декабре выглядит странным. Вычетом является зарплата за нерабочие дни ноября. Дата получения дохода в виде заработной платы - последний день месяца. Как следствие дата попадание этого дохода в налоговую базу - 30.11.2022. В декабре этого вычета быть не должно.
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho
