В справке 2-НДФЛ нового интерфейса у сотрудника сумма удержанная и перечисленная отличались от "сумма налога исчисленная". Исправили эти значения, после сохранения справки изменилась общая сумма дохода и все остальные суммы:

Создавали новый отчет, после изменения данных тоже самое.

Почему? И как исправить?

КЗ релиз 599.2
При редактировании в отчете 2-НДФЛ (в новом интерфейсе) полей Сумма налога начисленная, Сумма налога удержанная, Сумма налога перечисленная данные не сохраняются.

Пробую у себя на ком-ре в демо-версии, сохраняются. Взяла копию у клиента, восстановила у себя на ком-ре, сохраняются.

Помогите! 

Корректировка нужна, т.к. из-за разбиения по ОКТМО рубль лишний образуется :(

Здравствуйте.

Прошу помочь разобраться в следующей ситуации: сегодня выяснилось что работник кадровой службы по какой-то причине не сделал в 2018 на сотрудника приказ на доплату за стаж. Эту доплату нужно было начать начислять с 05.05.2018г., также на сумму доплаты нужно начислять р/к 15% и с общей суммы нужно удержать НДФЛ. С января 2018г. по 31.08.2018г. сотрудник работал в головной организации, с 01.09.2018г. по 31.12.2018г в обособленном подразделении, поэтому за 2018г. по нему должно быть две справки 2-НДФЛ. Отчеты по формам 2-НДФЛ за 2018г.и по 6-НДФЛ за IV квартал еще не сдавали. После того как сделала по этой сотруднице перерасчет зарплаты с 05.2018г. по 12.2018г. думаю,  что наверно должна сделать корректирующие формы по 6-НДФЛ за 2 кв. 2018г. по организации и за 3 кв. 2018г. как по головной организации так и по обособленному подразделению. Я правильно думаю? В этих корректирующих формах должен измениться только I раздел? В декабре мы выплатили з-ту за декабрь и перечислили НДФЛ, задолженности у нас на конец года не осталось, но теперь после этого перерасчета в обоих формах 6-НДФЛ за IV квартал получится задолженность за организацией на 01.01.2019г., её нужно в какой-то особой строке указывать в 6-НДФЛ или нет?  Попробовала сформировать 6-НДФЛ за 2018г, получила две формы и при проверке в той форме, что отвечает за головную организацию программа находит вот такую ошибку: "Содержание элемента "ДохНал" является неполным. Список ожидаемых элементов : "СумДата"" Что здесь нужно поправить?

И еще один вопрос: разделение сотрудников по подразделениям (головное, обособленное) производилось на основании строки "разбивка по КПП" в кадровой части и благодаря этому вроде бы правильно формируются справки 2-НДФЛ в разрезе подразделений, формы 6-НДФЛ, а вот со сводом по з-те за январь беда, весь пересчет по этой сотруднице с мая 2018г. по декабрь 2018 попадает вместе с з-той января 2019г. в один свод по обособленному подразделению, а нужно, чтобы пересчетные суммы за период с мая по август включительно попали в свод головной организации, а суммы пересчета с сентября 2018 по декабрь 2018 плюс з-та за январь 2019 в свод по обособленному подразделению. Как этого добиться?

При формировании ведомости по з-те за январь месяц тоже формируется одна ведомость и она формируется по обособленному подразделению.

Можно ли эту проблему решить другим способом, например, не делать перерасчет помесячно за 2018г., а занести всю сумму которую нужно доплатить по этому виду с мая 2018 по декабрь 2018г. в 278 вид (это 15127,12) отдельной строкой, указать период её действия с 01.01.2019 по 31.01.2019, ничего не ставить в базовое значение. Затем открыть новую строку этого же вида с 01.01.2019, в базовое значение поставить 20% и по ней уже насчитывать начиная с января правильно помесячно. Конечно когда эта сотрудница пойдет в отпуск, нужно будет январскую з-ту откорректировать вручную, т.е. взять в расчет среднего не всю сумму 15127.12, а только ту часть, которая придется на те месяца с мая 2018 по декабрь 2018 которые попадут в расчет среднего. Я понимаю, что в этом случае неправильно будет отражен доход этой сотрудницы за 2018 и за 2019 год тоже в справках 2-НДФЛ и формы 6-НДФЛ тоже будут некорректными с точки зрения налоговой, но уже не понимаю, как с этой проблемой справиться и что будет меньшим злом в данном случае.

ZPL_zplinfo(20190129_163833).cab

С уважением, Любовь

Добрый день! С 01.01.2019 года ФНС обновили формы 2 НДФЛ, теперь один вид для выдачи сотруднику на одном листе (она появилась в программе с последним обновлением) и на 3 листах для предоставления в ФНС (данной формы нет) будет ли обновление с предоставленной данной формой?

Добрый день!

В обновление 598.4 написано "6) РСВ 2017, третий раздел. Изменена логика выгрузки блоков СвВыплМК в файл отчетности.
Сейчас блоки формируются с учетом признака застрахованности за месяц или при наличии ненулевой суммы.
Раньше все три месяца выгружались одновременно.
        Чтобы вернуться к старому поведению достаточно в настройки для РСВ2017 добавить ненулевую настройку с псевдонимом "Incl3MPrt3" "

Не поняла как вернуться к старому поведению, как добавить эту настройку. Что-то не получается.

У одного человека при формировании 6-НДФЛ суммы удержания налога удваиваются. В чем может быть причина?

ZPL_zplinfo_full(20181122_111837).cab

Уважаемые коллеги!

Прошу прощения, что сам не разобрался в вопросе, который задаю.

В РСВ прил. 1.1 застрахованные выдает 8757, 3 раздел 8791.

В 6-НДФЛ 8791.

Где могу неправильно делать, почему возникает разница? Подскажите пожалуйста.

С уважением, Николай.

Здравствуйте.

Релиз 598.1 от 28.09.2018г.

Подскажите, пожалуйста, возможно ли в программе формировать общую форму 6-НДФЛ, если имеется головное подразделение и два обособленных? Находятся в одном городе и зарегистрированы в одной инспекции, НДФЛ платим теперь по трем КПП, но в одну инспекцию.

У нас в программе сейчас в "Отчетах-ФНС" формируется три отчета 6-НДФЛ, по каждому подразделению отдельно и это здорово, но проблема в том, что обособленные подразделения зарегистрированы только в начале сентября этого года, раньше была одна организация.

Поскольку программа использует один и тот же лицевой счет при формировании форм 2-НДФЛ и форм 6-НДФЛ и формируются они с начала года, то приходится почти все высчитывать вручную,а потом корректировать, то очень бы хотелось иметь возможность формировать общую форму для проверки хотя бы общих результатов и большего удобства при корректировке.

Впереди ведь еще отчетность за год, там еще и справки 2-НДФЛ нужно будет корректировать. Что будет в новом году - не представляю. Не знаю, например, как быть, если сотрудник в течении года будет работать в разных подразделениях (головном или обособленных), у нас часто принимают одного и того же человека за год на подмену отсутствующих по каким-то причинам сотрудников. И в одном месяце он может поработать тоже в разных подразделениях, это ещё хуже, получается, что нужно будет делить з-ту, вычеты, НДФЛ.

Я нашла пока только такой выход: в справочнике подразделений цифры 2 и 3 временно меняю на 1, потом все восстанавливаю обратно. Может быть есть какой-то "легальный" способ?

С уважением, Любовь

Здравствуйте.

Столкнулась сейчас с такой вот проблемой: наша организация 05.09.2018г. зарегистрировала два обособленных подразделения в налоговой инспекции, причем и головное подразделение и обособленные подразделения находятся в одном городе и зарегистрированы в одной инспекции. Несмотря на это, за третий квартал, а потом и за год нужно сдавать теперь три формы 6-НДФЛ и три пакета справок 2-НДФЛ. Так вот, я сформировала три формы 6-НДФЛ за 9 м-в, и проверила из сначала в "Контур-зарплате" (здесь проверки прошли без замечаний), а потом через "Контур-Экстерн", и вот здесь по одному из обособленных подразделений вышло  такое вот предупреждение: 
Результат проверки отчета

1 предупреждение. Если вы уверены во введенных данных, исправлять не обязательно

Вве­ден­ное зна­чение в стр.040 ('28145') от­ли­ча­ет­ся от вы­чис­лен­но­го по
фор­му­ле ('28143.0357') с уче­том пог­реш­нос­ти ('0'). Рас­чет
фор­му­лы: 'стр.040' = ('стр.020' - 'стр.030') / 100 * 'стр.010' ±
пог­реш­ность, где пог­реш­ность = 'стр.060' * 1 руб. * 'ко­личество
строк 100 из Раз­де­ла 2'Стр.040

Дело в том, что по этой организации мы ничего не выплачивали работникам в сентябре 2018г., есть только начисленная з-та за сентябрь и она была выплачена уже в октябре, поэтому раздел 2 в форме не заполнен. Перед тем как сделать этот отчет я по всем подразделениям сформировала справки 2-НДФЛ, по этой организации формировала справки только за сентябрь, сумма исчисленного налога составила 28145, эту же сумму я отразила в 6-НДФЛ, Я понимаю, что это предупреждение и на него можно, наверно, не обращать внимания, но оно меня насторожило, потому что раньше при составлении этого отчета 2 раздел всегда был и предупреждений таких программа не выдавала. Я так поняла из предупреждения, что раз у меня нет ни одной строки во 2 разделе, то погрешность равна 0, хотя количество физических лиц, получивших доход равно 9. Но у нас ведь программа при составлении отчетности использует один и тот же лицевой счет работника и поэтому подоходный программа считает нарастающим итогом с начала года, для нее (программы) изменилось только то, что появилось обособленное подразделение и сотрудник туда переведен.

Надо еще сказать, что зарплату за сентябрь по этим девяти сотрудникам мы не делили на головное подразделение (с 01.09.18 по 04.09.18) и на обособленное подразделение (с 05.09.18по 30.09.18), вся сумма з-ты за месяц, все вычеты за сентябрь отнесены к обособленному подразделению. Понятно, что это не правильно, но в устной консультации по телефону сотрудник налоговой сказала мне, что это допустимо.

Форма заполнена так:

Раздел 1

строка 010 13

строка 020 236484,89

строка 030 20000.00

строка 040 28145.00

строка 060 9

Все остальные строки раздела 1 пустые, раздел 2 тоже пустой.

Подскажите, пожалуйста, нужно ли все же обращать внимание на это предупреждение или нет? Если налоговая инспекция запросит пояснение по этому вопросу, чем можно обосновать цифру исчисленного налога в строке 040 (то, что оно больше вычисленного по формуле 28143.0357)?

С уважением, Любовь

Подскажите, в ФОТ база ОМС двоит материальную помощь. Как исправить?ZPL_zplinfo_net(20181016_114854).cab