Форум по программе Контур.Зарплата.
Здесь мы отвечаем на вопросы возникающие у наших пользователей или партнеров при работе с программой или при внедрении ее в организации.
Прежде чем создать обращение, воспользуйтесь поиском. Попробуйте найти похожий топик по ключевому слову. Например "СЗВ-СТАЖ" или "6-НДФЛ".
Если Вы нашли "чужую" тему с похожим вопросом, где уже был дан ответ (есть сообщение помеченное как "Ответ"), но при этом ответ не подходит для Вашей ситуации, то не задавайте свой вопрос в комментариях к "чужой" теме. Лучше создайте новую тему со своим вопросом.
Полезные ссылки по Контур.Зарплата:
- Полный дистрибутив и Веб-обновления
- Обучающий урок
- Вебинары
- "Старый" форум (доступен только из сети Контура, архив)
- Дистрибутив ПФ-Отчет+
Отчетность по налогам и взносам в ФНС .При выгрузке 6 НДФЛ выходит ошибка
Будет исправлено в сегодняшней версии. пока что можно создавать 6-ндфл в режиме "Отчеты -> Отчетность в ФНС"
Заполнение формы 6-НДФЛ согласно письма ФНС от 13 сентября 2021 г. N БС-4-11/12938@
Коллеги, добрый день!
Вышло письмо ФНС от 13 сентября 2021 г. N БС-4-11/12938@, в котором сказано, что
"в расчете по форме 6-НДФЛ налоговым агентом указываются (отражаются) суммы доходов, в том числе в виде заработной платы, которые начислены и фактически выплачены физическим лицам (получены физическими лицами) на дату представления расчета по форме 6-НДФЛ"
Клиенты стали звонить и спрашивать, как можно автоматически собрать 1 раздел на дату представления расчета? Всех смущают именно эти слова.
Т.е. например, 15.10.21 выплатили ЗП за сентябрь и 18.10.21 перечислили налог, а числа 20.10.21 решили сдать отчет, то нужно этот доход и налог с ЗП за сентябрь уже в 3 квартал что ли включить, т.к. на 20.10.21 его уже выплатили?
Глупость какая-то.
Посмотрела статью и комментарий Вячеслава здесь, но понятнее не стало. Или мы не так письма читаем.
Пока звучит как "ничего непонятно".
Может быть какие-то более конкретные "непонятки" есть?
Давайте начнем с простого.
Вы и ваши бухгалтера понимают в чем разница между "фактическая выплата дохода" и "фактическое получение дохода"?
Фактическое получение дохода - это когда доход принимается к учету в налоговой базе. В этот момент НДФЛ начинает "видеть" этот доход и это влияет на сумму исчисленного НДФЛ.
Что является датой фактического получения дохода - у вас в НК целая статья есть, за номером 223.
Фактическая выплата дохода - это когда организация доход выплатила (платежка на перечисление ЗП, выдача через кассу и т.д.).
Про фактическую выплату дохода статьи отдельной нет. Но зато про эту дату мы точно знаем, что в этот момент мы должны уже удерживать НДФЛ..
Вопрос на засыпку: совпадают ли в общем случае дата фактического получения дохода и дата фактической выплаты дохода?
Правильный ответ: нет, не совпадают. Самый яркий пример: зарплата.
А что мы видим в письме?
"в том числе в виде заработной платы, которые начислены и фактически выплачены физическим лицам (получены физическими лицами) на дату представления расчета"
Что следует из выделенного жирным шрифтом?
Если я правильно воспринимаю русский язык, то здесь ставится знак равенства между "фактическим получением" и "фактической выплатой" и я могу читать эту фразу и как:
"в том числе в виде заработной платы, которые начислены и фактически выплачены физическим лицам на дату представления расчета"
и как
"в том числе в виде заработной платы, которые начислены и фактически получены физическими лицами на дату представления расчета"
Я читаю как второй вариант. Вы и ваши бухгалтера, почему то выбрали прочтение в виде первой фразы.
В пользу моего прочтения выступает:
1) с прошлого года НК в части формулировок по получению/выплате дохода не изменился. И нет никаких предпосылок кардинально менять в заполнении 6-НДФЛ
2) В порядке заполнения 6-НДФЛ (и это в том числе видно и в письме) говорится про фактическое получение дохода
3) Если вы сторонник первого прочтения то у вас в тексте письма строится логическая связь вида: "В разделе 2 «Общие суммы дохода и налога по итогам налогового периода» Приложения № 1 указываются общие суммы начисленного и фактически полученного дохода," ->> "Из указанных положений следует, что налоговый агент отражает в расчете суммы доходов, в том числе в виде зарплаты, которые начислены и фактически выплачены физлицам на дату сдачи 6-НДФЛ.
Вы в логике перехода "нас просят заполнять по фактически полученному доходу, поэтому в форме надо заполнять по фактически выплаченному" не видите ничего противоречивого?
4) Письмо это не НПА. Хочу применяю, хочу не применяю.
Строки 090 и 100 Приложения 9 Раздела 1 РСВ не заполняются
Добрый день!
В Разделе 1 Приложение 9 не заполняются строки 090 и 100, хотя в кадровой части все данные есть, в настройках имена полей так же указаны.
Специалист ФНС сказал, что нужно заполнять данные по обеим справкам: Сведения, подтверждающие членство в студ. отряде и Справка, подтверждающая очную форму обучения. Раньше можно было указывать какую-то одну из них, а сейчас нужны обе.
Исправьте, пожалуйста, к отчетности за 3-й квартал
Восстановить отчет РСВ
Добрый день!
Бухгалтер случайно удалила отчёт по РСВ.
Как можно его восстановить из страховой копии - ежемесячно делается копия базы со всеми каталогами?
РСВ (для тарифов МСБ)
Добрый день!
При формировании РСВ (тариф 01 и 20) с сумм заработной платы по МРОТ взносы ФОМС округляются в большую сторону.
МРОТ х Ур коэф = 12792 х 5,1% = 652,392
Округляет до 652,40 только в третьем месяце
При этом взносы в ПФР считаются одинаково по всем месяцам
Округляет у каждого сотрудника на 1коп. И если формировать на всех сотрудников, то в третьем месяце разница существенная. ZPL_zplinfo_full(20210722_095444).cab
6-НДФЛ Имущественный вычет
Добрый день!
В феврале сотрудник принес из налоговый заявление на имущественный вычет.
Поскольку январь уже был расчитан, то в месяце пересчета (февраль) январский налог отразился с минусовой суммой.
В 6-НДФЛ, Раздел 1 этот налог вошел двумя строками (021) :
за январь с плюсом,
за февраль с минусом.
Предполагаем, что минусовая сумма вместо строки 021 должна попасть в строку 030 - Сумма налога на доходы
физических лиц, возвращенная в последние рти месяца в отчетном периоде.
Или мы не правы?
В настройках НДФЛ у вида 347 в столбце Доп пусто, в столбце Вычеты - 311.
Налоговый регистр НДФЛ
Добрый день!
Бухгалтер прислала ЛС, у которого в налоговом регистре в Разделе 4
неправильное распределение НДФЛ по кодам дохода
(на сумму отпускных - 10656.86 НДФЛ д.б. 1385 а не 2172):
Н Д Ф Л Дата фактического
Срок уплаты К уплате получения дохода Код дохода Сумма дохода
2000 10485.91
31.01.2021 2002 3001.00
15.02.2021 1034 12.02.2021 4800 520.00
01.03.2021 2172 12.02.2021 2012 10656.86
Вспоминает, что при разноске сумм из ведомостей сначала была какая-то ошибочная разноска,
в связи с чем пришлось переразносить. Найти все эти ведомости уже не может.
Возможно ли в ЛС обнулить результаты разносок за какой-либо месяц,
чтобы в этом месяце заново произвести все необходимые виды разносок ведомостей?
В организации есть нерезидент 24.03.21г он стал резидентом ,как это отразится в 6-ндфл за 1 квартал 2021г,
Форма 6-НДФЛ
Добрый день! Подскажите пожалуйста, у нас в Разделе 1 не отражаются выплаты по Б/Л (3 дня за счет предприятия). Заранее благодарю.
6-НДФЛ строка 020 и 160
Добрый день!
В настройке 6-НДФЛ стоит Заполнение поля 160 (в 2020 поле 070)=3 (заполнение по суммам 020 строк, но без налога за другой год).
В 022 строках одна из сумм - это налог с ЗП за декабрь 2020 года, дата 15.01.21, сумма 4613.
Подскажите, пожалуйста, правильно ли то, что сейчас она попадает в 020 и в 160 строки?
Если собрать за 1 квартал старый отчет, то вышеуказанная настройка отрабатывает как раньше, и в 070 строку эта сумма 4613 не идет.
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho
