0
Отвечен

6 ндфл за 2022 год, куда должен встать налог за декабрь?

leobrou 2 года назад в Отчетность / Отчетность в ФНС обновлен Гашков Николай (Эксперт) 2 года назад 4

Здравствуйте, может кто-нибудь поможет.

Ситуация следующая: в декабре был выдан аванс ведомостью выдачей сумм. Затем была выдана премия выдачей сумм также в декабре. А в январе сформирована ведомость зарплата со всем налогом за декабрь.

Необходимо чтобы 6ндфл формировался так: что выдано в декабре в декабрь, а что выдано в январе  в январь. А как сделать налог на выданные суммы в декабре, если в введомостях в декабре не формироваллся налог. Исправлять зарплатную ведомость бессмысленно, т.к. ЛС больше 20000

ФНС. 2-НДФЛ ФНС. 6-НДФЛ
На рассмотрении

Добрый день

выдан аванс ведомостью выдачей сумм

Данный тип ведомости предупреждает, что он не дружит с 6НДФЛ..

Image 7151


Необходимо чтобы 6ндфл формировался так: что выдано в декабре в декабрь, а что выдано в январе в январ

Для этого нужно быть формировать ведомость "по набору видов" или "зарплата"

Тогда бы доход, выплаченный в 12.2022 не попал в окончательную выплату.

если в введомостях в декабре не формироваллся налог

Это следствие того, что вы сформировали "неправильную ведомость"


Сейчас вам надо искусственно ( с помощью 277 вида) уменьшить январскую дохода в декабрь.

Почитайте про вариант 3

Пересчет не имеет смысла. Будем сдавать по старому. Можете отменять вопрос.

Никто не говорит что нужно делать пересчет.

Наша оф. позиция: Не нужно следовать письмам ФНС - оставляем доход декабря в декабре.

Если все же вы хотите следовать письмам - то я вам ссылку на инструкцию с возможными вариантами...

Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho