Форум по программе Контур.Зарплата.
Здесь мы отвечаем на вопросы возникающие у наших пользователей или партнеров при работе с программой или при внедрении ее в организации.
Прежде чем создать обращение, воспользуйтесь поиском. Попробуйте найти похожий топик по ключевому слову. Например "СЗВ-СТАЖ" или "6-НДФЛ".
Если Вы нашли "чужую" тему с похожим вопросом, где уже был дан ответ (есть сообщение помеченное как "Ответ"), но при этом ответ не подходит для Вашей ситуации, то не задавайте свой вопрос в комментариях к "чужой" теме. Лучше создайте новую тему со своим вопросом.
Полезные ссылки по Контур.Зарплата:
- Полный дистрибутив и Веб-обновления
- Обучающий урок
- Вебинары
- "Старый" форум (доступен только из сети Контура, архив)
- Дистрибутив ПФ-Отчет+
Заполнение формы 6-НДФЛ согласно письма ФНС от 13 сентября 2021 г. N БС-4-11/12938@
Коллеги, добрый день!
Вышло письмо ФНС от 13 сентября 2021 г. N БС-4-11/12938@, в котором сказано, что
"в расчете по форме 6-НДФЛ налоговым агентом указываются (отражаются) суммы доходов, в том числе в виде заработной платы, которые начислены и фактически выплачены физическим лицам (получены физическими лицами) на дату представления расчета по форме 6-НДФЛ"
Клиенты стали звонить и спрашивать, как можно автоматически собрать 1 раздел на дату представления расчета? Всех смущают именно эти слова.
Т.е. например, 15.10.21 выплатили ЗП за сентябрь и 18.10.21 перечислили налог, а числа 20.10.21 решили сдать отчет, то нужно этот доход и налог с ЗП за сентябрь уже в 3 квартал что ли включить, т.к. на 20.10.21 его уже выплатили?
Глупость какая-то.
Посмотрела статью и комментарий Вячеслава здесь, но понятнее не стало. Или мы не так письма читаем.
Пока звучит как "ничего непонятно".
Может быть какие-то более конкретные "непонятки" есть?
Давайте начнем с простого.
Вы и ваши бухгалтера понимают в чем разница между "фактическая выплата дохода" и "фактическое получение дохода"?
Фактическое получение дохода - это когда доход принимается к учету в налоговой базе. В этот момент НДФЛ начинает "видеть" этот доход и это влияет на сумму исчисленного НДФЛ.
Что является датой фактического получения дохода - у вас в НК целая статья есть, за номером 223.
Фактическая выплата дохода - это когда организация доход выплатила (платежка на перечисление ЗП, выдача через кассу и т.д.).
Про фактическую выплату дохода статьи отдельной нет. Но зато про эту дату мы точно знаем, что в этот момент мы должны уже удерживать НДФЛ..
Вопрос на засыпку: совпадают ли в общем случае дата фактического получения дохода и дата фактической выплаты дохода?
Правильный ответ: нет, не совпадают. Самый яркий пример: зарплата.
А что мы видим в письме?
"в том числе в виде заработной платы, которые начислены и фактически выплачены физическим лицам (получены физическими лицами) на дату представления расчета"
Что следует из выделенного жирным шрифтом?
Если я правильно воспринимаю русский язык, то здесь ставится знак равенства между "фактическим получением" и "фактической выплатой" и я могу читать эту фразу и как:
"в том числе в виде заработной платы, которые начислены и фактически выплачены физическим лицам на дату представления расчета"
и как
"в том числе в виде заработной платы, которые начислены и фактически получены физическими лицами на дату представления расчета"
Я читаю как второй вариант. Вы и ваши бухгалтера, почему то выбрали прочтение в виде первой фразы.
В пользу моего прочтения выступает:
1) с прошлого года НК в части формулировок по получению/выплате дохода не изменился. И нет никаких предпосылок кардинально менять в заполнении 6-НДФЛ
2) В порядке заполнения 6-НДФЛ (и это в том числе видно и в письме) говорится про фактическое получение дохода
3) Если вы сторонник первого прочтения то у вас в тексте письма строится логическая связь вида: "В разделе 2 «Общие суммы дохода и налога по итогам налогового периода» Приложения № 1 указываются общие суммы начисленного и фактически полученного дохода," ->> "Из указанных положений следует, что налоговый агент отражает в расчете суммы доходов, в том числе в виде зарплаты, которые начислены и фактически выплачены физлицам на дату сдачи 6-НДФЛ.
Вы в логике перехода "нас просят заполнять по фактически полученному доходу, поэтому в форме надо заполнять по фактически выплаченному" не видите ничего противоречивого?
4) Письмо это не НПА. Хочу применяю, хочу не применяю.
Предельная величина базы для страховых взносов в 2021г. считается в РСВ как база за 2020г.(912 т.р. вместо 966 т.р.).
Добрый день!
Где в программе увидеть как учтены предельные величины баз для страховых взносов в 2021г.?
В форме РСВ за 9 мес.2021г. в Приложении 2 заполняется строка 040 за сентябрь 2021г. как разница между доходом за 9 мес. и 912 т.р., а не 966 т.р. До сентября 2021г. по строке 040 были 0,00.
Ошибка печати при корректировке минусов в отчетности
Добрый день!
При попытке напечатать таблицу "Корректировка минусов в отчетности" появляется ошибка:
Может ли быть связано с использованием LibreOffice?
Не хватает букв и цифр для источников финансирования
Здравствуйте.
В организации на текущий момент 43 источника. Для их обозначения можно использовать 33 буквы и 9 цифр (42 шт). Не используемые в настоящее время источники есть, но занимать их новыми не хотят. сть какие-то варианты решения проблемы? Символы ! % + = и т.п. можно использовать?
ЗП-здрав не заполняет сумму в колонке Фонд начисленной заработной платы
КЗ 613.0.
В КЧ сотрудник уволен 31.05.2021г и вновь принят на другую должность 02.08.2021г. Была категория Прочие. Теперь категория Врачи. Формируем ЗП-здрав за 9 месяцев 2021г. Информация по ФЗП по уволенной должности лаборант не заполняется. Посмотрите, пожалуйста, ЛС. Спасибо.ZPL_zplinfo_full(20210916_132445).cab
Реорганизация
Добрый день!
Была реорганизация. В программе сменили ИНН и остальные реквизиты. Все данные, начисления по сотрудникам остались. Сейчас в отчетах по новой организации необходимо ведь показать только суммы с момента реорганизации ? (с 1 сентября).
Как правильно для отчетов РСВ и 6-НДФЛ настроить не учитывать суммы, которые были до 1 сентября?
Как выбрать "замену лет" при расчете б/л
Здравствуйте.
Новый сотрудник отработал 2 месяца и ушел на больничный. На предыдущем месте работы он отработал 2018, 2019 год в 2020 находился в отпуске по уходу за ребенком. Написал заявление, что бы при расчете больничного листа был учтен доход за 2018, 2019гг. Занесли в кадровой части данные, но при расчете среднего программа берет 2019-2020г
Подскажите какую настройку мы не учли.
список больничных листов
Добрый день
помогите создать список б/л (таблицу) за период такого вида:
1 - Табельный номер
2 - ФИО полностью
3 - номер БЛ
4 - вид больничного листа (код)
5 - дата начала БЛ
6 - дата окончания БЛ
7 - кол-во дней за счет предпр.
8 - сумма за счет предпр.
9 - кол-во дней за счет СС
10 - сумма за счет СС.
пытался найти что-то подходящее, но не нашел
нужна именно таблица,что-бы выгрузить в DBF формат.
Больничный по уходу (больше 15 дней БЛ)
Добрый день!
При расчете БЛ по уходу за ребенком старше 8 лет, сначала выходит сообщение, что оплачивается не более 15 дней. Выбираем ограничить.
А затем сообщение, что оставшиеся 4 дня должны быть оплачены (по МРОТ)
Если оплачивается не более 15 дней, то почему потом досчитываются суммы?
Настройка доступа к ЛС
Здравствуйте.
Клиент поставил задачу: скрыть от одного из расчетчиков суммы по определенному виду.
Вариант решения: добавить "левое" совместительство, перенести на него скрываемый вид и запретить доступ расчетчику к этому совместительству.
При попытке запрета доступа в списке совместительств получаю сообщение:
Что-то делаю не так? Или такое в принципе невозможно?
Если невозможно, то в чем смысл настройки доступа в списке совместительств?
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho
