0
На рассмотрении

РСВ (для тарифов МСБ)

Алексей П 3 года назад в Отчетность / Отчетность в ФНС обновлен 3 года назад 9

Добрый день!

При формировании РСВ (тариф 01 и 20) с сумм заработной платы по МРОТ взносы ФОМС округляются в большую сторону.

Image 5663

МРОТ х Ур коэф = 12792 х 5,1% = 652,392

Округляет до 652,40 только в третьем месяце

Image 5666

При этом взносы в ПФР считаются одинаково по всем месяцам

Image 5664

Округляет у каждого сотрудника на 1коп. И если формировать на всех сотрудников, то в третьем месяце разница существенная. ZPL_zplinfo_full(20210722_095444).cab

ФНС. РСВ
На рассмотрении

Добрый день!

Взносы считаются нарастающим итогом.

База за 3 мес=12792*3=38376

Налог за 3 мес= 38376*,051=1957,176=1957,18

Налог за март= налог за 3 мес - налог январь- налог февраль=1957,18-652,39-652,39=652,40

Поступило требование из ФНС




Вы отправили данные, которые сформировала КЗ или вы правили копейки перед отправкой?

Ну так надо звонить и узнавать что конкретно неверно с точки зрения ФНС
Николай вам все верно расписал. В последнем месяце правильная сумма 652.40.

В ФНС по телефону и указали на третий месяц и слишком большую разницу. Потребовали исправить 

В программе формирует данные на всех сотрудников, как на скрине. И это неверный расчет

614 016 х 5,1% =  31 314,82 Должно быть так за 3 месяца.

204672 х 5,1% = 10 438,27

31 314,82 - 10 438,27 - 10 438,27 = 10 438,28 (за третий месяц)

Отправлялось без редактирования, по данным из сформированного файла в КЗ. Ничего не правили перед отправкой в Экстерне. И на данный момент формируется с точно такими же суммами

Сейчас поправили вручную в Экстерне, как того требуют в ФНС и отправили корректировку по требованию

За полугодие РСВ также формируется с расхождением. Приходится вручную править.

Почему вы взносы считаете с общей базы?

Должен быть персонифицированный расчет

Пришло требование из ФНС. Позвонили по телефону в ФНС. Уточнили, что не так. Поправили так, как в ФНС сказали. Отправили корректировку и позвонили еще раз в ФНС, устраивает ли их. Корректировочный отчет приняли именно в таком виде, как на последнем скрине. Теперь за полугодие отправили, предварительно поправив также вручную.

РСВ рассчитанное так, как  в  КЗ не принимают у нас в ФНС. Отсюда и вопросы.

Поправили так, как в ФНС сказали

С таким подходом вы устанете сдавать корректировки..


З.ы.

А что конкретно они сказали?

Где протокол??

"Ну так надо звонить и узнавать что конкретно неверно с точки зрения ФНС"


Мы позвонили и узнали.



"С таким подходом вы устанете сдавать корректировки.."


Почему? Если бы так было в исходном отчете изначально, как ФНС требуют,  то и корректировку не надо было сдавать сейчас. Требования бы просто не было. 

А сейчас пришло требование о неверном контрольном соотношении.


"Где протокол??"


Требование выше прикладывали. По нему и звонили, узнавали, что не так. Затем отправили корректировку, как правильно с точки зрения ФНС. Ее приняли. Есть требование на исходный отчет, и есть положительный протокол на корректировку.


"А что конкретно они сказали?"


Указали, где неверное соотношение. Сказали какие цифры должны быть. Мы поправили.

614 016 х 5,1% = 31 314,82 Должно быть так за 3 месяца.

204672 х 5,1% = 10 438,27

31 314,82 - 10 438,27 - 10 438,27 = 10 438,28 (за третий месяц)


Также в ФНС сказали, что подобных требований много отправлено. Именно по расчету ОМС и ОСС, как у нас. Мы не знаем, как правильно. Главное сдать отчет, и чтобы не было претензии со стороны ФНС. По суммам из КЗ у них есть к нам претензии. Обосновать мы им не можем.














Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho