Вопросы
2-НДФЛ, непонятно откуда появились доходы по ставке 35%
Здравствуйте. Формируем эту справку. Раздел Доходы, облагаемые по ставке 35%. Месяц 01 , код дохода 200 (это не опечатка), сумма=сумме районного за этот месяц. И такая картинка для месяцев 01 - 08. Там же выводятся правильные суммы по коду 2610. В разделе Общие суммы дохода и налога в общей сумме дохода только сумма по коду 2610, то есть верно. Где искать ? Настройки налогов проверили. За 6 месяцев всё было в порядке.
Ответ
Добрый день!
Т.е. в настройке налогов у вас стоят нормальные коды 2000?
А в настройке налога 35% у вас какие коды стоят?
А еще стоит проверить что в ЛС вид подоходного налога 305 действует все время (не закрыт и не открыт посередине года).
мы работаем с амбой уже лет 20. Эти проверки были сделаны в первую очередь. Что-то не так пошло именно после обновления на 601.2 ...
| 2. Доходы, облагаемые по ставке | 35 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Месяц | Код дохода | Сумма дохода | Код вычета | Сумма вычета | Месяц | Код дохода | Сумма дохода | Код вычета | Сумма вычета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 200 | 2941.92 | 06 | 200 | 2876.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 200 | 2030.16 | 07 | 200 | 5751.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 200 | 2467.62 | 08 | 200 | 8818.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 200 | 2401.52 | 09 | 2610 | 222.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 200 | 2853.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Общие суммы дохода и налога | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 222 | Общая сумма дохода | 222.47 | Сумма налога удержанная | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Налоговая база | 222.47 | Сумма налога перечисленная | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма налога исчисленная | 78 | Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма фиксированных авансовых платежей |
0 | Сумма налога, не удержанная налоговым агентом |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
это фрагмент из сводной справки, сформированной по сотруднику, у которого в сентябре началась выгода и соответственно появиалсь сумма с кодом 2610. Но что за код 200 и откуда суммы - загадка ....
Скорей всего в ЛС есть вид с алгоритмом 206...
Мы быстрее найдем причину , если вы выложите сохраненку с ЛС.
По табл.входимости алгоритм 206 прописан только на фед.налогах. Мы этими видами не пользуемся
В ЛС есть подоходный с выгоды.
Налог с выгоды работает по букве Ф...
Удалите вот эту строку в настройках НДФЛ
вроде получилось. Смущает то, что в строке 01.2019 НДФЛ 35% тоже буква Ф. Но сводная справка получилась верная. Спасибо
осталась заковыка с формированием ексел-таблиц на второй машине ....
zp2_zplinfo_full_net(20200709_143301).cab
Добрый день. Опять НДФЛ. После ваших рекомендаций прописали всё что положено по налогам 13% и 35%. Теперь справка 2-НДФЛ формируется верно с разделением на 13% и 35% в соответствующих разделах. Теперь беда с лицевыми счетами. Код 504 с 35% считается верно, а код 305 с 13% собирает на себе обе облагаемые суммы и соответственно в налог попадает и 13% и 35%. Значит на перечисление мы подаём сумму 13% + удвоенную сумму 35%. В сохранёнке по коду выгоды я поставила 2160, но когда меняешь на 2610 суть не меняется. Помогите разобраться поскорее - идёт зарплата.
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho
В ЛС есть подоходный с выгоды.
Налог с выгоды работает по букве Ф...
Удалите вот эту строку в настройках НДФЛ