0
Отвечен

2-НДФЛ, непонятно откуда появились доходы по ставке 35%

Светлана Александровна 5 лет назад в Отчетность / Отчетность в ФНС обновлен Блинов Игорь (Эксперт) 4 года назад 17

Здравствуйте. Формируем эту справку. Раздел Доходы, облагаемые по ставке 35%. Месяц 01 , код дохода 200 (это не опечатка), сумма=сумме районного за этот месяц. И такая картинка для месяцев 01 - 08. Там же выводятся правильные суммы по коду 2610. В разделе Общие суммы дохода и налога в общей сумме дохода только сумма по коду 2610, то есть верно. Где искать ? Настройки налогов проверили. За 6 месяцев всё было в порядке.

Ответ

Ответ
На рассмотрении

В ЛС есть подоходный с выгоды.

Налог с выгоды работает по букве Ф...

Удалите вот эту строку в настройках НДФЛ

На рассмотрении

Добрый день!

Т.е. в настройке налогов у вас стоят нормальные коды 2000?

А в настройке налога 35% у вас какие коды стоят?


А еще стоит проверить что в ЛС вид подоходного налога 305 действует все время (не закрыт и не открыт посередине года).

мы работаем с амбой уже лет 20. Эти проверки были сделаны в первую очередь. Что-то не так пошло именно после обновления на 601.2 ... 

2. Доходы, облагаемые по ставке 35 %
Месяц Код дохода Сумма дохода Код вычета Сумма вычета Месяц Код дохода Сумма дохода Код вычета Сумма вычета
01 200 2941.92 06 200 2876.89
02 200 2030.16 07 200 5751.59
03 200 2467.62 08 200 8818.06
04 200 2401.52 09 2610 222.47
05 200 2853.79
4. Общие суммы дохода и налога
222 Общая сумма дохода 222.47 Сумма налога удержанная 78
Налоговая база 222.47 Сумма налога перечисленная 78
Сумма налога исчисленная 78 Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом 0
Сумма фиксированных
авансовых платежей
0 Сумма налога, не удержанная
налоговым агентом
0

это фрагмент из сводной справки, сформированной по сотруднику, у которого в сентябре началась выгода и соответственно появиалсь сумма с кодом 2610. Но что за код 200 и откуда суммы - загадка ....

Скорей всего в ЛС есть вид с алгоритмом 206...

Мы быстрее найдем причину , если вы выложите сохраненку с ЛС.

Вам сохранёнку стандартную или расширенную?

стандартная сохранёнка

По табл.входимости алгоритм 206 прописан только на фед.налогах. Мы этими видами не пользуемся

Ответ
На рассмотрении

В ЛС есть подоходный с выгоды.

Налог с выгоды работает по букве Ф...

Удалите вот эту строку в настройках НДФЛ

значит отправила правильно

вроде получилось. Смущает то, что в строке 01.2019 НДФЛ 35% тоже буква Ф. Но сводная справка получилась верная. Спасибо

осталась заковыка с формированием ексел-таблиц на второй машине ....

Это в теме Отчеты ФСС мой вопрос

Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос

zp2_zplinfo_full_net(20200709_143301).cab

Добрый день. Опять НДФЛ. После ваших рекомендаций прописали всё что положено по налогам 13% и 35%. Теперь справка 2-НДФЛ формируется верно с разделением на 13% и 35% в соответствующих разделах. Теперь беда с лицевыми счетами. Код 504 с 35% считается верно, а код 305 с 13% собирает на себе обе облагаемые суммы и соответственно в налог попадает и 13% и 35%. Значит на перечисление мы подаём сумму 13% + удвоенную сумму 35%. В сохранёнке по коду выгоды я поставила 2160, но когда меняешь на 2610 суть не меняется. Помогите разобраться поскорее - идёт зарплата.

Добрый день!

Ответил в вашей новой теме тут

Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho