6-НДФЛ Помощь онлайн

возможно помочь онлайн?

По данному ЛС (ТН=174) у вас только одна разнесённая на кассу сумма (посмотрите в ЛС по ALT+D).

Эту сумму (сумму отпускных) программа и видит. Её она и берёт в 6-НДФЛ. Больше никаких сумм у этого ЛС через кассу не проходило.

Закройте моё обращение, пожалуйста.

Поэтому для остальных выплат программа в качестве дат удержания НДФЛ проставляет плановую дату выплаты зарплаты.

Опишите как у вас в принципе происходит выплата зарплаты. Есть ли задержки. Всегда ли выплачиваете в одни и те же дни (аванса и окончательного расчета). Бывают ли какие-то межрасчетные выплаты кроме аванса? (больничные, квартальные-годовые премии?). Ну то есть чтобы понять как можно облегчить заполнение 6-НДФЛ при отсутствии кассовых ведомостей.
Опишите хотя бы на примере данного ЛС (ТН=174). Какие выплаты у него были и когда.

ЛС (ТН-174) уволен 02.10.2017г. У нас в течении года бывают межрасчетные выплаты - аванс, зарплата, больничные, отпускные, компенсации при увольнении. 

Можно в пример лучше брать ТН-1, в октябре по банку (список к выдаче зарплаты) выдано 38 243,36 руб. 05.10.2017г.

аванс выдан 1000,00 руб.13.10.2017г.

з/п выдача 52903,60 руб. 24.10.2017г.

А в Контур Амбе отчет формирует иначе, разница 1558,76 руб. 

ноябрь:

выдача аванса - 1000,00 руб. 10.11.2017г.

выдача з/п - 25522,81 руб. 29.11.2017г.

А в Контур Амбе в отчете 6-НДФЛ -  53711,58 руб

1)Вот такие блоки у меня сформировались в 6-НДФЛ по ЛС с ТН1

первая строка - это зарплата за 09.2018 ( выдана 02.10.2017)

вторая строка - это отпускные  ( выданы 24.10.2017)

третья строка - это зарплата за 10.2018  ( выдана 24.10.2017)

Во всех 3х случаях дата выплата взята из соответствующей кассой ведомости.

2)Выплата  аванса не должна фигурировать отдельным блоком в 6-ндфл. ( с аванса ндфл не исчисляется)

3)Если вы хотите, чтобы 6-НДФЛ формировался по датам, которые стоят у сумм (shift+F9 на виде в просмотре ЛС), а не по информации, разнесенной кассовыми ведомостям, 

то вам надо поставить 01.2018 в настройке "Месяц, с которого все выплаты фиксируются ведомостями"

(Настройка -> 5.  Настройки таблиц и форм печати -> >> Справки и отчеты для ФНС (НДФЛ и т.п.) -> 2. Настройки 6-НДФЛ -> ))

Я не вижу кассовые ведомости, чтоб даты исправить. АМВа у нас сетевая.

У ТН -1 по Shift+F9 сумма только 38243,36 руб. Она выдана 05.10.2017, это зарплата за 09.2017. Больше нет сумм выданных в октябре в просмотре ЛС.

А ещё почему-то разница. вычетов нет у ЛС.

3)Если вы хотите, чтобы 6-НДФЛ формировался по датам, которые стоят у сумм (shift+F9 на виде в просмотре ЛС), а не по информации, разнесенной кассовыми ведомостям,  то вам надо поставить 01.2018 в настройке "Месяц, с которого все выплаты фиксируются ведомостями" (Настройка -> 5.  Настройки таблиц и форм печати -> >> Справки и отчеты для ФНС (НДФЛ и т.п.) -> 2. Настройки 6-НДФЛ -> ))

Или необходимо изменить дату ведомости на правильную. Если есть возможность зайти на рабочее место человека создавшего кассу - то с его рабочего места, если такой возможности нет, то дату можно поменять скриптом.

int idVed = ... ; // число idVed
string newDate = "ДД.ММ.ГГГГ"; // новая дата
var ListVed = CreateObject("CashVedInfoList");
var cashVedInfo = ListVed.GetVedInfo(idVed);
if ( VarHasValue(cashVedInfo) )
{
   cashVedInfo.DateStr = newDate;
   ListVed.SetVedInfo(idVed,cashVedInfo);
}

Если вариант с заменой даты ведомости для вас актуален, можно сделать табличку которая поменяет дату для кассовой ведомости (но делать это лучше только в том случае, если рабочее место старого расчетчика более не существует, то есть нет возможность обычным способом поменять дату у ведомости)

Место где человека нет осталось. Всё-таки по сети мы не можем видеть кассовые ведомости, чтоб исправить?

Скажите, а за вами не закреплен сопровождающий специалист?

Мне кажется в данном случае нужно "на месте" разбираться с настройками для корректного формирования отчета.

Боюсь мы утонем в переписке настраивая отчет с "нуля"...

Не смог он нам отладить. сами добиваем настройки, смотрим семинары по заполнению 6-НДФЛ. 

Тогда вам есть смысл сменить сопровождающего специалиста

Тогда нужно зайти под этим пользователем и исправить даты выплаты на правильные

как зайти под другим пользователем?

Скопировать локальный каталог ZPL другого пользователя на свою машину и запускать программу из этого каталога.

Зайдите в программу из его локального каталога и все его ведомости будут вам доступны.
У вас много расчетчиков? Если нет, то объединение всех ведомостей в один глобальный каталог будет трудозатратнее по времени, чем зайти из под учетки "владельца" ведомости и исправить там дату ведомости. 

как скрипт запустить?

Для того чтобы заменять дату ведомости за другого человека, скопируйте содержимое этого архива в сетевой каталог ZPL.

Перезапустите программу.

У вас появится пункт меню "Сервис"-"Пользовательские обработки" - "Замена даты выплаты у "пропавшей" ведомости".

Заходите в этот пункт меню вводите нужный Id ведомости и новую дату для этой ведомости.

Архив: ЗаменаДатыВыплаты.zip

Я сейчас села на рабочее место в Контур-АМБу где есть все кассовые ведомости, я могу исправить ведомости.

Чтобы 6-НДФЛ за 4 квартал 2017 года формировался по датам по информации, разнесенной кассовыми ведомостям, то вам что сейча надо поставить?

Сейчас пусто ( . ) в настройке "Месяц, с которого все выплаты фиксируются ведомостями"

Если в настройке  "Месяц, с которого все выплаты фиксируются ведомостями" пусто, то информация, разнесенная ведомостями, учитывается при формировании 6-нфдл

Месяц с которого абсолютно все даты выплат стали фиксироваться ведомостями.

Я исправила кассовые ведомости в кассе. Отчёт с платежками не сходится. Я в excel табличку завела, как в амбе сделать отчет. Настройки сделала, смотрела семинары. Помогите, сроки подходят к садче отчетности. Специалистов нет пока свободных на месте, подождать надо6-НДФЛ.xlsx.  ZPL_zplinfo_net(20180326_150532).cab.

Если вы точно знаете какие блоки должны быть в 6-НДФЛ, в самом крайнем случае можете их просто набить в отчет.

Что касается приложенного Excel мне он не очень понятен. Я не могу понять почему разница есть 10.10.2017 на 7485.94 если сказано (ведомостью!) что эта сумма была выплачена, а платежки при этом нет? Что в отчете то должно быть?  Этого блока не должно быть? Он должен быть с другими датами?

И так по всем остальным строчкам эксель файла.

Тогда выложите сохраненку с ТН -1

ZPL_zplinfo_net(20180320_134559).cab

А как мне сейчас по предприятию сдавать. С чем смотреть, сравнивать. Я решила по банку смотреть ведомости по выдаче. И массово разнести даты выписок по банку. 

Разнесла, но в ЛС не вижу по своим датам. И 6-НДФЛ по старому сформировал. Сохраненка.ZPL_zplinfo_net(20180320_134811).cab  

Смотрите ответ выше.

Даты, которые вы разнесли, не берутся в расчет, т.к. даты выплаты, указанные для ведомостей имею больший приоритет.