Вопросы
0
На рассмотрении
Не выполняется контрольное соотношение
Оля 2 месяца назад
в Отчетность / Отчетность в ФНС
•
обновлен Гашков Николай (Эксперт) 1 неделю назад •
7
Добрый день.
Все выплаты заработной платы сотруднику сформированы как и положено через кассовые ведомости.
НДФЛ удержался верно, пересчета не происходит, но при формировании 6-НДФЛ программы выдает, что не выполняется контрольное соотношение.
Не можем понять, что не так. Помогите, пожалуйста, разобраться.
Сохраненку лицевого прикрепляю.
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho
Добрый день.
А где скриншот сообщения ( про контрольное соотношение)?
Добрый день, Николай.
Да, прошу прощения, не прикрепила.
Добрый день.
Ошибка связана с "разбивкой по ОКТМО".
У вас выставлена настройка - разбивать по подразделению исполняемой должности.
По каждой должности формируются данные для справки.. а потом "склеиваются" по ОКТМО.
По должности "Огн" у вас есть выплаченный доход, а НДФЛ нет -> в отчете после склейки получаются неверные суммы.
Если разбивка по ОКТМО не нужна - можете поставить 0 и ошибка пропадет:
"Как определять ОКТМО" (Настройка -> 5. Настройки таблиц и форм печати -> >> Справки и отчеты для ФНС (НДФЛ и т.п.) -> 1. Настройки 2-НДФЛ)
З.ы. в вашем случае, нужно чтобы на каждой должности была строка налога с удержанным НДФЛ..
Добрый день, Николай!
Разбивка по ОКТМО нужна. Несколько лет назад специально эту настройку делали.
Получается, что тогда необходимо добавлять по должности "Огн" НДФЛ? Но как отразить тогда его удержание?
Но как отразить тогда его удержание
Сумма налога разносится из ведомости при выплате.
Главное ,чтобы в ЛС была открытая строка налога на каждой должности - тогда программа разнесет налог.
Добрый день, Николай.
По НДФЛ из ведомости понятно. Ситуация в том, что месяц уже закрыт. И как сейчас разнести причитающуюся сумму налога на должность "Огн", чтобы 6-НДФЛ формировалась корректно.
Такие манипуляции лучше доверить сопровождающему специалисту..