Вопросы
Неправильно насчитывается НДФЛ по работникам, увольняющимся в январе 2025
Добрый день!
1. Работники в приложенных ЛС увольняются в январе 2025г.
Таб.№ 3452 увольняется по совместительству, после окончательного расчета в основное сов-во по 305 НДФЛ насчитывается 1р (не должно быть этого)
Таб № 3674 после расчета увольнения в ЛС встает долг за организацией 1р., который не удается откорректировать
Таб. № 7270 увольняется 14 января, но пришел корректировочный табель, по которому надо снять несколько смен декабря 2024. После формирования кассовой ведомости не появляются минусовые суммы по НДФЛ за снятые смены декабря и нет НДФЛ по районному коэффициенту.
Может быть надо сделать какие то корректировки в настройке расчета НДФЛ?
Копию настроек базы и ЛС прилагаю.zpl_zplinfo_full(20250111_135649).cab
2. С 2025 г. для расчета НДФЛ разными процентами задействован вид 506 НДФЛ15И. А у нас несколько лет назад он использовался и назывался НДФЛ БЛ (Налог на доходы физических лиц с листка нетрудоспособности за счет средств Фонда) и при обновлении его настройки не установились как по инструкции. как нам сейчас можно будет им пользоваться в качестве 506 НДФЛ15И? или надо создать другой вид?
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho
По п.2:
перекодировка видов до обновления:
https://kontur.userecho.ru/knowledge-bases/51/articles/10819-2025-god-perekodirovka-vidov-do-obnovleniya-na-versiyu-630hh
тут написано что можно загрузить виды, если забыли очистить таблицу входимости до обновления:
https://kontur.userecho.ru/knowledge-bases/51/articles/10824-instruktsiya-po-nastrojke-ndfl-i-vznosov-na-2025-god
По п.1
305 - итоговый вид начисления. Он смотрит общую базу и делает округление с общей базы, поэтому может налог как добираться так и возвращаться. Зависит от количества источников. При двух источниках возврат-доудержание может достигать 1 рубля.
По п.1 в части отрицательных сумм - есть стандартная процедура формирования "корректирующих" записей в ЛС через 277 вид. Можно руками, можно таблицей "корректировка минусов".
505й вид НДФЛ в кассах тоже "итоговый" считает как и 305й. На 305 виде не может просто так рубль возникать,
только если пользователь ранее в кассовой ведомости выбирал опцию "упрощенный 13%"
по п.2 поняли, спасибо.
по п.1:
в таб.№ 3674 всего один источник и никогда не было нескольких. почему оказался Налог, излишне удержанный?
Как ему справку 2НДФЛ отдавать?
в таб.№ 7270 сняты смены за декабрь - почему не снимается НДФЛ? Как у него излишне удержанную сумму откорректировать?
За счет того, что сейчас 2 отдельных базы ( 1- обычная зп, 2 - РК) налог по каждой базе округляется до рубля
Расчет в ЛС правильный
2-НДФЛ (налог исчисленный) еще не поправили, ждите обновление
116143.63=15098,6719=15099
1220.37* 0.13=158.6481=159
итого ндфл=15258
Здесь в таб.№ 7270 в справке 2НДФЛ вышла Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом = 134р - НДФЛ со снятого за декабрь районного коэффициента. Ждать обновления с исправлением данной ошибки?
Здесь это где?
"Снятое за декабрь" провели через ведомости, чтобы суммы попали в базу для расчета НДФЛ?