Вопросы
0
Отвечен
НДФЛ и НДФЛ 35% по мат. выгоде
leobrou 2 месяца назад
в Расчеты начислений и удержаний / НДФЛ
•
обновлен Гашков Николай (Эксперт) 2 месяца назад •
10
zpl_zplinfo_full_net(20241004_104952).cabЗдравствуйте!
Впервые столкнулись с проблемой неверного расчета НДФЛ. Выплатили материальную выгоду по рождению утверждённую предприятием и расчитали ведомостью отдельно. Затем сформировали ведомость по зарплате и почему-то налог удержанный больше чем расчитанный и по этому отражает минус, а в справке 2НФДЛ попадает, что налог не выплаченный. Сам расчет налоге верный, но почему большая сумма налога удержанного ранее? Можете посмотреть пожалуйста что делаем не так?
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho
Добрый день.
не выгоду, а материальную помощь
У выгоды код 298.
Выгоду не выплачивают, с нее рассчитывают ндфл по ставке 35%
В настройке 205 алгоритма у вида 298 должен стоять код дохода 2610
Извините ошибся, это не выгода, а материальная помощь 172 вид НУ. По нему у нас идёт 345 вид НУ НДФЛ35%. Этот вид посчитан верно, но сам НДФЛ 13% почему считае удержанный ранее налог, который мы не можем понять от куда взялся. Расчет 305 вида НУ
а почему по мат.помощи ставка 35%? Ведь она только по мат.выгоде.
Код дохода для 172 вида и таблицы обложения должны быть и в настройке для 205 алгоритма (305 вида).
345 - считает отдельно, а 305 это всегда полный НДФЛ, чтобы вы правильно удержали НДФЛ, даже если забудете завести 345.
При правильной настройке в 305 ставится "полный НДФЛ" минус то что на отдельных видах налога.
Здравствуйте Вячеслав! Хорошо, соглашусь, что 305 - это общий за минусом остальных видов НДФЛ.
Сумма 305 вида за весь год 39 707 по сумме дохода 319342,00 , а по 345 виду - 9 380 по сумме дохода 26800,70172 вид НУ) . Но почему тогда 305 вид использует при расчете ранее удержанного налога 345 вид, если он начислен по 35% и с суммы, которая не входит в доход 305 вида НУ. Из-за этого программа считает что мы уже удержали налог по 345 виду НУ, что правильно, но при этом ставит в 305 виду минус и в 2 НДФЛ показывает, что мы должны удержать 39 161 с налоговой базой 301241,94, но в сентябре из-за минуса 305 вида НУ выходит, что мы не удержали 9 380. По настройкам в сохраненке вид НУ 172 в настройках НДФЛ для 205 алгоритма код дохода 2762 с признаком учета "0", а в 209 алгоритме кодов дохода нет.
Как нам избавиться от минуса чтобы 2НДФЛ не показывал что мы что-то не удержали.
Расчет 305 вида НУ. (Минус не много другой из-за тестирования)
Справка 2НДФЛ по ЛС с начала года
Восстановил старые копии, до этого месяца все считалось исправно, были 2 таблицы Доход, облаг. И НДФЛ считался по 2-м таблицам правильно, какая настройка могла слететь в этом плане? Версия программы 627.2
разобрались, поставили коды дохода, считает верно. Кто-то менял коды дохода. Вопрос можно закрыть спасибо большое!
Странно что вы не заметили, что об этом было написано сразу же в первом ответе..
2НДФЛ
Здравствуйте.
"Смешались в кучу кони, люди..."
Если я правильно понял, проблема в расчете НДФЛ с матвыгоды по ставке 35%.
Тогда причем тут МП при рождении (вид 172), налог с которой считается по обычной ставке 13%?
Настройки 172-го вида ни как не могут повлиять на расчет НДФЛ с выгоды. Да и сам доход в виде МП при рождении = 12000 и вообще не участвует в расчете НДФЛ, т.к. МП при рождении до 50000 не облагается налогом.
Доход в размере 26800.70, о котором Вы говорите, это доход по виду 298 (выгода) с начала года. Он облагается по ставке 35% и рассчитывается в 345 виде. При этом ваш 305 вид ни чего "не знает" про существование этого дохода и поэтому делает возврат:
Причина в настройке 205-го алгоритма налога для 298 вида.
Так у вас:
Так надо: