Вопросы
Ошибка загрузки в СУФД реестра на карты МИР с лицевым счетом с кодом 30
Добрый день.
В УПБ (управление образования) есть организации с лицевым счетом с кодом 30 - например, 3096056780.
При загрузке реестров на карты МИР в СУФД выпадает ошибка "При указании лицевого счета с кодом 05, 30 для строки <номер строки в файле> не должны быть заполнены КБК".
В порядке эксперимента попробовала поставить пустые КБК (просто очистить уже в самой таблице Обмена с банками), тогда выпадает ошибка, что не должны быть заполнены суммы по строкам <номера строк> в разрезе КБК.
Попробовали уже непосредственно в СУФД исправить эти ошибки и выгрузить файл для сравнения.
Получается, что разница в элементе AmntKBK
в КЗ выгружается так
<AmntKBK>
<AmntKBK_ITEM>
<KBK /> здесь принудительно оставили пустой КБК
<Sum>27936.74</Sum>
</AmntKBK_ITEM>
</AmntKBK>
а должно быть так
<AmntKBK/>
Файлы во вложении.
Просьба внести исправления под эту ситуацию, чтобы можно было при выгрузке выбирать пустой КБК и чтобы при этом не формировалось разбиение на суммы в разрезе КБК.
XMDM_32305678_20250728120644_000001_КЗ.xml
XMDM_32305678_20250728121313_000002_СУФД.xml
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho
Еще попутно вопросы:
1. можно ли добавить печатную форму для этих реестров, что-нибудь наподобие как в сбербанке.
2. можно ли где-то фиксировать путь выгрузки реестров, чтобы можно было его выбирать и он запоминался для каждой организации.
Расчетчики сохраняют эти файлы в сетевые папки, откуда их берут и отправляют сотрудники банковского отдела.
1)шаблон предоставите?
Если данные отправляются в эл. виде. Для чего нужна печатная форма?
2)Подумаем как облегчить вам работу..
Еще такой вопрос: бухгалтера говорят, что номер БО у них бывает длиной всего в один знак, если так поставить, то выдает ошибку при выгрузке.
Можно ли как-то тоже этот момент исправить?
Скрин ошибки покажите?
У нас стоит проверка:
Добрый день! Тэг AmntKBK не может быть пустым. Для автономных организаций (номера лицевых счетов, начинающихся с 3х) в этом поле указываются ведущие 0 с 1 по 17 символ, с 18 по 20 символ указывается код вида расходов. Попробуйте в поле КБК указать именно так и загрузить файл.