Вопросы
0
На рассмотрении
Авансовые платежи НДФЛ иностранных граждан за патент
Добрый день!
У сотрудников есть вид 417 (Авансовые платежи НДФЛ иностранных граждан за патент)
Отображены по ведомости 09.06.2023 и 12.07.2023
В 6-НДФЛ в строку 150 должна попасть сумма только от 09.06.2023 - 11 527 ?
Но попадает в отчет в том числе и сумма по ведомости от 12.07.2023
10 365 + 11 527 = 21 892
Но при этом строка 160 (Сумма налога удержанная) уменьшается только на сумму 11 527
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho
А зачем вам такие сложности с авансовыми платежами? (учет даты ведомости)
Месяц принадлежности авансового платежа - то, когда он должен быть учтен (как при расчете налога, так и в отчетности).
Дата ведомости никакого отношение к уплате авансового платежа не имеет. Дата ведомости говорит "когда доход был получен".
Вопрос в том, какая сумма должна отобразится в строке 150
Если 21 892, то на эту же сумму авансового платежа должно быть уменьшено и в строке 160?
А если в строке 160 уменьшается на 11 527, то в строке 150 она и должна отобразится?
В данный момент расхождение в отчете и мы не понимаем с чем оно связано.
Месяц принадлежности авансового платежа - май-июнь Сумма 21 892
На эту сумму должно быть учтено в отчете и уменьшено в строке 160
69 422 - 21 892 = 47 530 Эта сумма должна была отразится в строке 160
Почему в отчете произошел учет только суммы авансового платежа в 11 527 ?
попробуйте добавить 417 вид в
"Виды у которых игнорируется месяц ведомости для НДФЛ" (Настройка -> 6. Общие настройки системы -> 1. Настройки алгоритмов расчета.)
К сожалению не помогло.