0
На рассмотрении

Авансовые платежи НДФЛ иностранных граждан за патент

Алексей П 1 год назад в Расчеты начислений и удержаний / НДФЛ обновлен 1 год назад 5

Добрый день!

У сотрудников есть вид 417 (Авансовые платежи НДФЛ иностранных граждан за патент)

Отображены по ведомости 09.06.2023 и 12.07.2023

Image 7791

В 6-НДФЛ в строку 150 должна попасть сумма только от 09.06.2023 - 11 527 ?

Image 7792


Но попадает в отчет в том числе и сумма по ведомости от 12.07.2023    

10 365 + 11 527 = 21 892

Но при этом строка 160 (Сумма налога удержанная)  уменьшается только на сумму 11 527 

Image 7793

ZPL_zplinfo_full(20230721_101913).cab

На рассмотрении

А зачем вам такие сложности с авансовыми платежами? (учет даты ведомости)
Месяц принадлежности авансового платежа - то, когда он должен быть учтен (как при расчете налога, так и в отчетности). 
Дата ведомости никакого отношение к уплате авансового платежа не имеет. Дата ведомости говорит "когда доход был получен".

Вопрос в том, какая сумма должна отобразится в строке 150

Если 21 892, то на эту же сумму авансового платежа  должно быть уменьшено и в строке 160?

А если в строке 160 уменьшается на 11 527, то в строке 150 она и должна отобразится?

В данный момент расхождение в отчете  и мы не понимаем с чем оно связано.

Месяц принадлежности авансового платежа - май-июнь Сумма 21 892

На эту сумму должно быть учтено в отчете и  уменьшено в строке 160

69 422 - 21 892 = 47 530 Эта сумма должна была отразится в строке 160

Почему в отчете произошел учет только суммы авансового платежа в   11 527 ? 

попробуйте добавить 417 вид в 

"Виды у которых игнорируется месяц ведомости для НДФЛ" (Настройка -> 6. Общие настройки системы -> 1. Настройки алгоритмов расчета.)

К сожалению не помогло. 

Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho