Вопросы
0
На рассмотрении
Своды - таблицы разбиения НДФЛ
Юджин 2 года назад
в Справки, квитки и прочие формы печати
•
обновлен Гашков Николай (Эксперт) 2 года назад •
6
Добрый день. У сотрудника в январе были начислены и выплачены отпускные. В феврале до окончания отпуска сотрудник увольняется. Отпуск минусуется образуется долг. При формировании свода 2015 ЖУРНАЛ ЗПЛ ЭКР ПОДР (журнал-ордер номер 6) по этому сотруднику с разбивкой Разбиение НДФЛ и ЕСН для МО5 в своде ставит некорректные суммы в НДФЛ с больничного, резерва и зарплаты. В своде зарплата 26812, резерв -29926, больничный первые 3 дня 3702. НДФЛ с зарплаты 94698,НДФЛ с больничного 13078, НДФЛ с резерва -105695. Обновление установили только недавно, НДФЛ был посчитан по старому (январь и февраль). Подскажите, как правильно пересчитать? Ведомости делали на Зарплату.
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho
Архив прилагаю.ZPL_4_zplinfo_full_net(20230303_110414).cab
Добрый день.
Какое разбиение используете?
Какие суммы НДФЛ должны быть по вашим расчетам?
Как построить пропорцию по отрицательной сумме дохода?
Счет А 2000р
Счет Б -1000р
Налог 130р.
Как вычислить налог по счету А и счету Б?
Добрый день. Таблицы разбиения стандартные - Разбиение НДФЛ и ЕСН для МО5.
Если взять ваш пример то все очевидно: Счет А 260 рублей, Счет Б -130 рублей. Это логично.
На второй вопрос затрудняюсь ответить, так как не знаю механизм расчета НДФЛ в ведомостях, может ли в ведомости быть отрицательный НДФЛ? Можно предположить, что с отрицательных сумм берется минус 13% но это сильно упрощенный вариант. В моем случае меня устроило бы НДФЛ с больничного 481, НДФЛ с резерва -3890 и НДФЛ с зарплаты 2081 (с учетом льготы). Ну или как-то так. Возможно такое настроить?
Теперь чуть усложним постановку: Появился возврат ндфл из за вычета 1400:
Счет А 1000р
Счет Б 500р
Счет С -1000р
Налог -117р
Как вычислить налог по счету А, Б, С?
Добрый день. Я правильно понимаю, что вычет предоставляем с учетом начисленного НДФЛ за предыдущие месяцы? В таком случае нужно считать нарастающим итогом, за текущий месяц правильно посчитать разбиение невозможно.
Можно лишь взять вычет и пропорционально разбить по положительным суммам, тогда налог получится:
Счет А 9 рублей
Счет Б 4 рубля
Счет С -130 рублей
Но это частный случай.
Николай, я не совсем понимаю, как в моем примере отрабатывают таблицы разбиения, почему получаются такие огромные суммы? Можете пояснить? Клиенту посоветовал подкорректировать свод вручную, просто самому интересно.
Потому что программа не умеет распределять налог по отрицательной "базе"