0
Отвечен

НДФЛ 3 дня за счет работодателя

Ольга_1 2 года назад в Расчеты начислений и удержаний / НДФЛ обновлен 2 года назад 17

Добрый день!

Настроили НДФЛ с б/л 3 дня за счет п/п по инструкции отдельным кодом (310). Считает все верно, но считает при расчете ( а не по выдаче) и соответственно НДФЛ получается за 01.2023г. Создаем ведомость выдача по виду НУ(дата выдачи 09.02.2023г.) и эта же сумма встает на 310 код на февраль. Подскажите пожалуйста, что мы не так настроили и где надо исправить.

На рассмотрении

Добрый день!

Проверьте порядок расчета.

У вида 305 порядок должен быть больше, чем у вида 310.

Проверили, у 305 154прд, у 310 152прд

Тогда давайте сохраненку.

И порядок действий (что делать, чтобы воспроизвести проблему)

Может я сформулировала вопрос неудачно) мне бы хотелось, чтоб код 310 при расчете ЛС был тоже 0, а считался бы уже при формировании кассовой ведомости (как простой НДФЛ 305)

+2

Уберите алгоритм в у вида 310  - он перестанет считаться в ЛС..

Сумму  НДФЛ разнесет ведомость "по произвольному виду", только вам нужно будет указать "Особый вид НДФЛ"

Спасибо большое, все получилось! А почему при удалении, кассовой ведомости 310 код в ЛС остается?

А можно еще вопрос, при формировании кассовой ведомости на мат помощь не применяет вычет 4000.

И еще один вопрос. Сотруднику начислена премия к юбилею. Формируем кассовую ведомость (выдача 09.02.2023г). В ведомости ставит сумму НДФЛ правильно. А в лицевом счете почему то сумму НДФЛ с премии плюсует к НДФЛ января. И в своде отражается за январь, хотя должен быть февраль.

Какой код вида у премии?

Проверьте что этого кода нет в настройке

Настройка -> 6. Общие настройки системы -> 1. Настройки алгоритмов расчета. -> Виды у которых игнорируется месяц ведомости для НДФЛ

Код 161 а в настройке только 277 290 298-299

Посмотрите пожалуйста настройку 310 кода НДФЛ с Б/Л 

Мат помощь - при формировании кассовой ведомости считает НДФЛ и разносит в ЛС.

При удалении кассовой ведомости НДФЛ с Б/Л и Мат пом не исчезает из ЛС.

При начислении премии к юбилею НДФЛ считается при расчете за месяц.

в сохраненке 3 ЛС-  где что смотреть?

161 вид нашел в ТН 20086

Тут у вас какая ведомость 32003 только на НДФЛ..

Если выплату по этой ведомости убрать, то получим такую картину:

Image 7100

Добрый день! Извиняюсь за задержку... Вопрос по Материальной помощи отпал ( разобрались).

По премии к юбилею тоже вроде в феврале все норм считает ( уж не знаю, что и было такое в январе). Может после очередного обновления все встало на свои места))).

Остался вопрос по 310 коду НДФЛ с Б/Л 3дня за счет средств работодателя:

При удалении кассовой ведомости на выплату , ндфл по 310 коду не обнуляется, т.е. так и остается в ЛС

И при формировании уведомления ЕНП почему то сумму по 310 коду ставит на кбк НДФЛ на дивиденды

(свыше 650 000р.).

310 код можно проверить по ЛС с ТН 13007

+1

поставьте у вида 310 в Алгоритм прочерк

Спасибо, исправили. Остался вопросик по КБК в уведомлении ЕНП

Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho